Märkning och adress för leverantörsfakturor till Saint-Gobain Sweden AB
För att Saint-Gobain Sweden AB (org.nr 556241-2592) skall kunna hantera er faktura, så krävs det att märkning, enligt nedan, samt att adress för fakturan är korrekt.
Fakturahantering
För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor, från den 2020-09-07. Vi kan ta emot elektroniska fakturor via Logiq meddelandetjänst via Peppol och Samtrafik, för mer information om e-fakturor se bilaga. (Vänligen observera att Scanspac inte har denna möjlighet än)
Mer information om e-faktura finner ni här:
Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura ber vi er skicka fakturor i PDF-format, med en faktura per PDF, till nedan e-postadress:
- Gyproc / ISOVER / Weber: sgsweden.invoice@saint-gobain.com
Övriga frågor / kontakt med Ekonomiavdelningen sker till:
- Gyproc / ISOVER / Weber: ssc.finance.sgsweden@saint-gobain.com
Fakturaadress för alla enheter inom Saint-Gobain Sweden AB
Saint-Gobain Sweden AB
*(Business unit)
Box 415
191 24 SOLLENTUNA
* Business Unit = Gyproc, ISOVER, Scanspac eller Weber
Märkning av fakturor
För att vi skall kunna hantera er faktura vill vi göra er uppmärksam på att fakturor skickade till Saint-Gobain Sweden AB ska, utöver uppgifter enligt bokföringslagen t ex organisationsnummer, innehålla:
- Märkning med Business Unit (Gyproc, ISOVER, Scanspac eller Weber)
- Vår referens med för- och efternamn alt referenskod angiven av beställaren eller;
- Inköpsordernummer (i förekommande fall)
- Fakturor som saknar ovan uppgifter kommer att returneras till er.